# 上海豪宇酒店管理股份香港国际板挂牌上市推介路演 上海公司

尊敬的各位嘉宾、各位合作伙伴、各位投资者朋友：

很荣幸今天能够站在这里，代表上海豪宇酒店管理股份有限公司，向各位介绍我们即将在香港国际板挂牌上市的宏伟蓝图。请允许我代表公司全体同仁，向莅临本次推介路演活动的各位嘉宾表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！

一、公司概况：深耕酒店管理，铸就行业标杆

上海豪宇酒店管理股份有限公司（以下简称“豪宇酒店”）总部位于中国上海，是一家专注于酒店运营管理、品牌输出、文旅地产咨询及酒店供应链整合的综合性酒店管理企业。公司自成立以来，始终秉承“以客为先、以质为本、以信立业”的经营理念，致力于为中国及亚太地区的中高端酒店市场提供全方位的管理与服务解决方案。

经过多年的稳健发展，豪宇酒店已成功管理及顾问服务超过数十家酒店项目，覆盖商务酒店、度假酒店、精品酒店及服务式公寓等多种业态。公司旗下拥有多个自主及合作品牌，形成了从项目定位、筹备开业到持续运营的全生命周期管理体系。

二、选择香港国际板的战略意义

香港作为国际金融中心，拥有成熟的多层次资本市场体系。香港国际板作为连接内地与全球资本的重要平台，以其灵活的挂牌机制、国际化的投资者结构和高效的融资功能，吸引了众多优质企业。

豪宇酒店选择在香港国际板挂牌上市，正是基于以下几点战略考量：

1. 拓宽融资渠道：借助香港国际板的资本平台，公司可以引入国际资本，优化资本结构，为后续的规模扩张和品牌升级提供充足的资金支持。
2. 提升品牌影响力：香港国际板挂牌将进一步增强公司的品牌公信力和国际知名度，有助于公司在全球酒店管理市场中树立更加鲜明的品牌形象。
3. 规范公司治理：通过对接国际资本市场的要求，公司将进一步完善治理结构、提升管理水平，实现可持续发展。
4. 整合行业资源：依托香港国际板的平台优势，公司可以更高效地整合上下游产业链资源，加速并购与战略合作，推动行业集中度提升。

三、核心竞争优势

豪宇酒店在激烈的市场竞争中形成了独特的核心竞争力：

• 专业的管理团队：公司核心团队拥有超过十五年的酒店行业运营与管理经验，曾服务于多家国际知名酒店集团，具备国际化的视野和本土化的执行力。
• 成熟的管理体系：公司建立了标准化的酒店运营手册、人才培养体系和绩效管理体系，确保旗下每个项目都能实现高效运转与服务品质的一致性。
• 多元的品牌矩阵：针对不同客群和市场需求，公司打造了多个差异化品牌，覆盖从经济型到高端奢华的细分市场，具备较强的市场适应能力。
• 强大的供应链整合能力：通过与优质供应商建立长期战略合作，公司在物资采购、工程管理、智能化系统等方面形成了成本优势和效率优势。
• 良好的市场口碑：旗下管理酒店在各大OTA平台均保持较高评分，客户满意度与复住率持续领先，赢得了业主方和消费者的广泛认可。

四、财务表现与增长潜力

豪宇酒店保持了稳健的增长态势。公司营业收入和净利润持续增长，托管及品牌输出项目数量稳步增加，毛利率和净利率均处于行业较优水平。

未来三年，公司将重点推进以下发展战略：

1. 规模扩张：计划每年新增管理酒店项目不少于10家，重点布局长三角、粤港澳大湾区及中西部核心城市。
2. 品牌升级：持续推进品牌高端化和国际化，适时引入海外管理标准与人才，提升品牌溢价能力。
3. 数字化赋能：打造智慧酒店管理平台，通过大数据、人工智能等技术提升运营效率和盈利能力。
4. 产业链延伸：逐步向酒店设计咨询、食材供应链、康养旅游等领域延伸，构建酒店管理生态圈。

五、上市规划与投资者回报

本次香港国际板挂牌上市，豪宇酒店拟发行新股并引入战略投资者，募集资金将主要用于以下方向：

• 新项目拓展与并购；
• 品牌建设与市场推广；
• 数字化管理系统研发；
• 供应链平台建设；
• 补充流动资金及一般企业用途。

公司承诺将严格按照国际资本市场规则进行信息披露，确保投资者权益，并以持续稳定的业绩增长和合理的分红政策回报广大投资者的信任与支持。

六、携手豪宇，共创未来

各位嘉宾、各位朋友，上海豪宇酒店管理股份有限公司正处于从区域领先向全国一流、从传统管理向科技驱动转型升级的关键阶段。香港国际板挂牌上市，是公司发展历程中的重要里程碑，更是我们与各位投资者、合作伙伴携手共赢的新起点。

我们坚信，凭借清晰的战略规划、专业的管理团队、扎实的运营能力和广阔的行业前景，豪宇酒店一定能够在国际资本市场绽放光彩，为中国酒店管理行业赢得更多尊重与荣耀。

再次感谢各位的光临与支持！期待与大家深入交流，共同见证豪宇酒店的辉煌未来！

谢谢大家！

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上海豪宇酒店管理股份有限公司